| P.č. | Číslo faktúry | Dodávateľ | Celková hodnota (€) | Popis plnenia | Zverejnené |
| 1. | 1532205148 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 117,03 | KO 12/2022 | 20.01.2023 |
| 2. | 7210383825 | VSE, a.s., Košice | -232,60 | EE – VO, HZ, DS – preplatok | 20.01.2023 |
| 3. | 7292367232 | VSE, a.s., Košice | 124,97 | EE – Oú 12/2022 | 20.01.2023 |
| 4. | 2703544771 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 20.01.2023 |
| 5. | 1532300007 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 129,34 | KO 1/2023 | 31.01.2023 |
| 6. | 20231281 | MADE s.r.o., Banská Bystrica | 400,00 | informačný systém URBIS | 31.01.2023 |
| 7. | 2300498 | Slovgram | 38,40 | verejný prenos – verejný rozhlas | 31.01.2023 |
| 8. | 12023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 448,80 | stravné | 31.01.2023 |
| 9. | 2023004 | OZ MAS LEV, Levoča | 116,00 | členský príspevok | 20.01.2023 |
| 10. | 99135817 | Levonet, s.r.o., Levoča | 180,00 | internet 01-12/2023 | 07.02.2023 |
| 11. | 2231100239 | SOZA, Bratislava | 10,80 | aut. odmena za licenciu | 07.02.2023 |
| 12. | 8424224670 | VSE, a.s., Košice | 206,00 | EE – VO, HZ, DS | 07.02.2023 |
| 13. | 7294554942 | VSE, a.s., Košice | 169,74 | EE – Oú 01/2023 | 16.02.2023 |
| 14. | 1268122 | COMP´S, s.r.o. | 93,69 | toner CMYK – samsung/K – HP | 03.03.2023 |
| 15. | 2023022664 | Kingstores, s.r.o. | 21,78 | nabíjačka na notebook | 03.03.2023 |
| 16. | 20231491 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 360,00 | prevod údajov | 03.03.2023 |
| 17. | 2707593026 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 03.03.2023 |
| 18. | 523105060 | PVPS Poprad, a.s. | 24,70 | VODA – OÚ/KD | 03.03.2023 |
| 19. | 1532300442 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 126,91 | KO 02/2023 | 03.03.2023 |
| 20. | 20230227 | DaKa-KOM – Dávid Karaffa, Červená voda | 69,63 | čistenie a revízia komínov | 03.03.2023 |
| 21. | 42023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 365,20 | stravné | 03.03.2023 |
| 22. | 23036 | RZP Trenčín, s.r.o. | 33,00 | preprava a balné AED + skrinka | 03.03.2023 |
| 23. | 2231101818 | SOZA, Bratislava | 22,80 | autorské odmeny – rozhlas | 03.03.2023 |
| 24. | 72023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 35,20 | stravné | 31.03.2023 |
| 25. | 202300816 | PD Olšavica-Brutovce | 158,40 | odhŕňanie snehu | 31.03.2023 |
| 26. | 7292665346 | VSE, a.s., Košice | 134,05 | EE – Oú 02/2023 | 31.03.2023 |
| 27. | 202300820 | PD Olšavica-Brutovce | 158,40 | odhŕňanie snehu | 31.03.2023 |
| 28. | 0188750624 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 31.03.2023 |
| 29. | 102023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 492,80 | stravné | 31.03.2023 |
| 30. | 20232415 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 129,72 | systémová podpora | 26.04.2023 |
| 31. | 20230302 | VYKUROVACIE CENTRUM s.r.o., Košice | 3.983,00 | dodávka a montáž | 26.04.2023 |
| 32. | FV230030 | BeeM Servis s.r.o | 60,00 | výkon „ZO“ – I. štvrťrok | 26.04.2023 |
| 33. | 1532301024 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 244,08 | KO 03/2023 | 26.04.2023 |
| 34. | 2304996928 | EXO Technologies | 40,08 | web, e-maily, doména brutovce.sk | 26.04.2023 |
| 35. | 7294091628 | VSE, a.s., Košice | 146,21 | EE – Oú 03/2023 | 26.04.2023 |
| 36. | 0188750624 | Orange Bratislava | 11,14 | telefón | 26.04.2023 |
| 37. | 132023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 365,20 | stravné | 25.05.2023 |
| 38. | 1532301497 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 175,37 | KO 04/2023 | 25.05.2023 |
| 39. | 7453113094 | VSE, a.s., Košice | 206,00 | EE – VO, HZ, DS | 25.05.2023 |
| 40. | 231207 | Martino SK, s.r.o., Prešov | 24,22 | náhr. diely – kosačka | 25.05.2023 |
| 41. | 30050575 | B-commerce, s.r.o., Bardejov | 146,20 | vybavenie DHZ | 25.05.2023 |
| 42. | 7292571388 | VSE, a.s., Košice | 134,41 | EE – Oú 04/2023 | 25.05.2023 |
| 43. | 523126193 | PVPS Poprad, a.s. | 1,61 | VODA – DS | 25.05.2023 |
| 44. | 523126192 | PVPS Poprad, a.s. | 17,69 | VODA – OÚ/KD | 25.05.2023 |
| 44. | 523126194 | PVPS Poprad, a.s. | 0,00 | VODA – HZ | 25.05.2023 |
| 45. | 2301029 | EURO KAMEŇ s.r.o., Spišské Podhradie | 82,55 | štrko-drva 32/63 | 25.05.2023 |
| 46. | 2721311838 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 25.05.2023 |
| 47. | 2023/075 | IVAN-KOM s.r.o., Fričovce | 2.045,24 | frézovanie a vložkovanie komína | 25.05.2023 |
| 48. | 202314175 | Zatechservis s.r.o., Brno | 37,40 | náhr. diely – krovinorez | 30.06.2023 |
| 49. | 1532301872 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 164,11 | KO 05/2023 | 30.06.2023 |
| 50. | 182023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 391,60 | stravné | 30.06.2023 |
| 51. | 202315587 | Zatechservis s.r.o., Brno | 17,00 | náhr. diely – krovinorez | 30.06.2023 |
| 52. | 7293446163 | VSE, a.s., Košice | 104,75 | EE – Oú 05/2023 | 30.06.2023 |
| 53. | 1532302307 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 14,58 | zber jedlých olejov | 30.06.2023 |
| 54. | 0188750624 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 07.07.2023 |
| 55. | 230875 | Stavebniny BOYSI s.r.o., Torysa | 395,47 | „Rekonštrukcia nadstrešných častí komínov budovy OÚ a KD“ – materiál | 07.07.2023 |
| 56. | 62023 | Mikhailo Skrypych, Stretava | 2.452,00 | Maľovanie strechy budovy OÚ a KD | 07.07.2023 |
| 57. | 202317046 | Zatechservis s.r.o., Brno | 27,10 | náhr. diely – kosačka | 07.07.2023 |
| 58. | 2023/05 | ANGEL-STAV s.r.o., Torysa | 8.244,27 | „Spevnenie odstavnej plochy pri miestnom cintoríne“ | 11.07.2023 |
| 59. | 1532302398 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 173,01 | KO 06/2023 | 11.07.2023 |
| 60. | 212023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 396,00 | stravné | 11.07.2023 |
| 61. | 230177 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | výkon „ZO“ – II. štvrťrok 2023 | 11.07.2023 |
| 62. | 20233973 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 129,72 | systémová podpora | 11.07.2023 |
| 63. | 6815511466 | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | 74,04 | poistenie KD | 11.07.2023 |
| 64. | 7292574193 | VSE, a.s., Košice | 112,15 | EE – Oú 06/2023 | 25.07.2023 |
| 65. | 2730280060 | Orange Bratislava | 26,66 | telefón | 25.07.2023 |
| 66. | 252023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 325,60 | stravné | 25.08.2023 |
| 67. | 20230496 | feuershop.eu | 2.912,63 | dovybavenie DHZ 2023 | 25.08.2023 |
| 68. | 1532302946 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 188,33 | KO 07/2023 | 25.08.2023 |
| 69. | 2270000985 | VSE, a.s., Košice | 206,00 | EE – VO, HZ, DS | 25.08.2023 |
| 70. | 523154496 | PVPS Poprad, a.s. | 0,00 | VODA – HZ | 25.08.2023 |
| 71. | 523154495 | PVPS Poprad, a.s. | 1,61 | VODA – DS | 25.08.2023 |
| 72. | 523154494 | PVPS Poprad, a.s. | 49,85 | VODA – OÚ/KD | 25.08.2023 |
| 73. | 2290115735 | VSE, a.s., Košice | 104,09 | EE – Oú 07/2023 | 25.08.2023 |
| 74. | 2734755369 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 25.08.2023 |
| 75. | 292023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 404,80 | stravné | 13.09.2023 |
| 76. | 20232735 | Zatechservis s.r.o., Brno | 95,62 | náhradné diely – krovinorez | 13.09.2023 |
| 77. | 1532303346 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 301,45 | KO 08/2023 | 13.09.2023 |
| 78. | 230110256 | Garden-parts, s.r.o., Albrechtice | 24,79 | náhradné diely – krovinorez, kosačka | 13.09.2023 |
| 79. | 2290115735 | VSE, a.s., Košice | 97,32 | EE – Oú 08/2023 | 06.10.2023 |
| 80. | 2739278192 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 06.10.2023 |
| 81. | 23VF01089 | tonerymaxim.sk, Horné Pršany | 47,19 | toner K – HP | 06.10.2023 |
| 82. | 322023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 365,20 | stravné | 06.10.2023 |
| 83. | FV230325 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | výkon „ZO“ – III. štvrťrok 2023 | 06.10.2023 |
| 84. | 230305 | DETVA Servis s.r.o., Detva | 208,80 | gumový brit | 06.10.2023 |
| 85. | 20235218 | MADE, s.r.o., Banská Bystrica | 129,72 | systémová podpora | 06.10.2023 |
| 86. | 1532303694 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 163,27 | KO 09/2023 | 06.10.2023 |
| 87. | 10232363 | Valsesia Topwine, s.r.o., Budča | 153,60 | nealkoholický zázvorový nápoj | 27.10.2023 |
| 88. | 729326132 | VSE, a.s., Košice | 112,50 | EE – Oú 09/2023 | 27.10.2023 |
| 89. | 0188750624 | Orange Bratislava | 11,05 | telefón | 27.10.2023 |
| 90. | 352023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 382,80 | stravné | 10.11.2023 |
| 90/A. | 23131638 | Reletronic s.r.o., Nitra | 84,90 | kĺbové redukcie | 10.11.2023 |
| 91. | 7296308838 | VSE, a.s., Košice | -9,70 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 92. | 7299806771 | VSE, a.s., Košice | -11,32 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 93. | 7248002684 | VSE, a.s., Košice | -9,66 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 94. | 7297809102 | VSE, a.s., Košice | -14,53 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 95. | 7295067615 | VSE, a.s., Košice | -4,37 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 96. | 7295089676 | VSE, a.s., Košice | -3,41 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 97. | 7295106898 | VSE, a.s., Košice | -2,90 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 10.11.2023 |
| 98. | 1532304151 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 164,90 | KO 10/2023 | 24.11.2023 |
| 99. | 7295085130 | VSE, a.s., Košice | -2,90 | EE – opravná faktúra – na vrátenie | 24.11.2023 |
| 100. | 230820 | Migoli, s.r.o., Raslavice | 556,80 | stĺpy verejného osvetlenia – pri cint. | 24.11.2023 |
| 101. | 2270000985 | VSE, a.s., Košice | 206,00 | EE – VO, HZ, DS | 24.11.2023 |
| 102. | FVZ23803 | E.M.A. – ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 221,08 | vianočné osvetlenie – materiál | 24.11.2023 |
| 103. | 2290115735 | VSE, a.s., Košice | 131,16 | EE – Oú 10/2023 | 24.11.2023 |
| 104. | 523177311 | PVPS Poprad, a.s. | 20,72 | VODA – OÚ/KD | 01.12.2023 |
| 105. | 523177312 | PVPS Poprad, a.s. | 3,22 | VODA – OÚ/KD | 01.12.2023 |
| 105/A. | 523177312 | PVPS Poprad, a.s. | 0,00 | VODA – OÚ/KD | 01.12.2023 |
| 106. | 2748383987 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 01.12.2023 |
| 107. | 1532304568 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 31,68 | zber šatstva | 01.12.2023 |
| 108. | 6820664758 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 21,60 | poistenie majetku | 01.12.2023 |
| 109. | 382023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 347,60 | stravné | 01.12.2023 |
| 110. | 0064/23 | Kamega, s.r.o., Levoča | 233,80 | kamenivo – posyp ciest | 20.12.2023 |
| 111. | 1532304602 | Brantner Nova, s.r.o., SNV | 205,28 | KO 11/2023 | 20.12.2023 |
| 112. | 20230036 | GREŠŠ, s.r.o., Bartošovce | 150,00 | aktualizácia rozpočtu k projektu „Zníženie energ. náročnosti …“ | 20.12.2023 |
| 113. | 230472 | BeeM Servis s.r.o., Michalovce | 60,00 | výkon „ZO“ – IV. štvrťrok 2023 | 20.12.2023 |
| 114. | 2290115735 | VSE, a.s., Košice | 142,13 | EE – Oú 11/2023 | 20.12.2023 |
| 115. | 230027 | 4road DS s.r.o., Sabinov | 2.250,00 | projektová dokumentácia „Revitalizácia centra obce a záujmových rekreačných oblastí v Brutovciach“ | 27.12.2023 |
| 116. | P14F000180 | Správa NP Slovenský raj, SNV | 75,00 | odborné stanovisko k žiadosti o poskytnutie dotácie | 27.12.2023 |
| 117. | 0188750624 | Orange Bratislava | 11,00 | telefón | 27.12.2023 |
| 118. | 4952507631 | alza.sk | 61,23 | papierové utierky, toaletný papier, … | 27.12.2023 |
| 119. | 432023 | Sonty s.r.o., Brezovica | 334,40 | stravné | 27.12.2023 |
